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中共赤壁市委宣傳部2018年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2019-09-25 打印文章

目 錄

部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于2018年度預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

根據中共咸寧市委、咸寧市人民政府《關于印發<赤壁市機構改革方案>的通知》(咸文[2001]18)和中共赤壁市、赤壁市人民政府《關于赤壁市機構改革方案的實施意見》(赤發[2002]1)精神,設置中共赤壁市委宣傳部。我部為共產黨機關,是市委主管意識形態方面工作的綜合部門。

二、機構設置

從決算單位構成看,本部門決算只包括中共赤壁市委宣傳部機關,無下屬二級單位。內設:

1.人秘科

2.宣傳科

3.黨教理論科

4.新聞科

5.文藝科

6.精神文明建設辦公室

7.赤壁市網絡信息管理辦公室

第二部分2018年度部門決算表

三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年,赤壁市宣傳部部門決算實現收入806.07萬元,比上年增加42.42%,完成支出794.38萬元比上年增長40.36%收入和支出增加主要原因是增加了紅色宣傳工程赤壁市與香城都市報報社簽訂戰略合作框架協議費、“話說赤壁更名20年”百姓宣講活動赤壁故事大賽經費、集訂贈閱重點報刊經費咸寧日報“改革開放40周年暨建市20周年”連版宣傳經費、全國文明城市創建工作經費、“浪漫櫻花最美赤壁”首屆櫻花活動經費等項目資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計806.07萬元,其中:財政撥款收入806.07萬元,占100%,其他收入0萬元,占0%,上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

2018年,我單位本年支出合計794.38萬元,其中:基本支出347.30萬元,占總支出的43.72%,項目支出447.08萬元,占總支出的56.28%,上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年,我單位財政撥款收入806.07萬元,支出794.38萬元2017年相比,財政撥款收入增長42.42%,支出增長40.36%,主要原因是增加了紅色宣傳工程赤壁市與香城都市報報社簽訂戰略合作框架協議費、“話說赤壁更名20年”百姓宣講活動赤壁故事大賽經費、集訂贈閱重點報刊經費咸寧日報“改革開放40周年暨建市20周年”連版宣傳經費、全國文明城市創建工作經費、“浪漫櫻花最美赤壁”首屆櫻花活動經費等項目資金

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出794.38萬元,占本年總支出的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加228.41萬元,增長40.36%主要原因是增加了紅色宣傳工程赤壁市與香城都市報報社簽訂戰略合作框架協議費、“話說赤壁更名20年”百姓宣講活動赤壁故事大賽經費、集訂贈閱重點報刊經費咸寧日報“改革開放40周年暨建市20周年”連版宣傳經費、全國文明城市創建工作經費、“浪漫櫻花最美赤壁”首屆櫻花活動經費等項目資金

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出794.38萬元,主要用于以下方面:(具體見公開05表內支出功能分類類級支出,一般公共服務支出747.77萬元、占總支出的94.14%,住房保障支出24.89萬元、占總支出的3.13%,醫療衛生與計劃生育支出支出21.72萬元,占總支出的2.73%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為845.00萬元,支出決算為794.38萬元,決算數為調整預算的94.00%,決算小于預算的主要原因是:厲行節約,嚴格控制支出

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出347.30元,其中:人員經費313.51萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費33.79萬元,主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出

七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.94萬元,支出決算為4.04萬元,完成調整預算的58.21%,決算數小于預算數的主要原因是,認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算節約2.90萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算4.04萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2017年增加0萬元,增長0%。本年度沒有發生因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,公務用車運行支出0萬元,本年度沒有發生公務用車購置及運行費。

3.公務接待費支出4.04萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。本年度沒有發生外賓接待支出。

其他國內公務接待支出4.04萬元。主要用于單位部屬單位交流和相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。(全年共計公務接待62批,485人次)。

公務接待費支出決算比2017年減少2.91萬元,下降41.85%。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、關于2018年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。共涉及資金794.38萬元,占整體支出預算總額的94.00%。預算整體支出開展了全面自評。

我單位組織對整體支出開展了重點績效評價,涉及資金794.38萬元。上述整體支出采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,我單位機關運行經費嚴格按照部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑執行,全部由經費撥款安排,機關運行經費支出33.79萬元,比2017年增加3.58萬元,增長9.57%,主要是,辦公費價格上漲等。

其中,商品和服務支出33.79萬元,其他資本性支出0.00萬元。主要為辦公費3.15萬元,印刷費2.62萬元,水電費1.83萬元,郵電費0.99萬元,取暖費0.07萬元,差旅費0.03萬元,物業管理費0.01萬元,因公出國()費用0.00萬元,維修()0.51萬元,會議費0.06萬元,培訓費0.00萬元,公務接待費0.28萬元,勞務費0.40萬元,委托業務費0.21萬元,工會經費8.20萬元,其他交通費用13.01萬元,福利費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元,其他商品和服務支出2.42萬元。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,政府采購支出總額59.25萬元,其中:政府采購貨物支出8.93萬元、政府采購工程支出20萬元、政府采購服務支出30.32萬元。 。

(三)國有資產占用情況。

2018年末,我單位資產合計117.42萬元,其中固定資產102.66萬元,無形資產2.45萬元,主要是汽車6()53.34萬元,辦公設備及通用設備等計49.32萬元。所有固定資產均在冊登記,嚴格按市國有資產管理局管理要求管理。年初固定資產金額為96.79萬元,本年新增固定資產7.12萬元,新增無形資產1.80萬元,年末固定資產數為102.66萬元,無形資產為2.45萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):反映用于其他宣傳事務支出方面的支出。

三、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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