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赤壁市科學技術局2017年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2018-10-31打印文章

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2017 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(單位“三定”方案)

市科學技術局是市政府工作部門,按照市政府“三定”方案規定,我們科技局是一套班子,三塊牌子(加掛地震、知識產權局的牌子),其主要職能含三大塊:

(一)科技局負責全市科技發展規劃、科技計劃(項目、資金)管理、高新技術產業培養發展、農村科技、科技獎勵、科技成果轉化、社會科技發展、對外科技合作和交流等方面工作。

(二)知識產權局負責專利及有關知識產權的宣傳教育與培訓工作。負責全市專利執法的有關工作,依法查處假冒、冒充專利行為,行政處理和調解發生在本市的各種專利糾紛。統籌協調全市涉外知識產權事宜,負責專利及知識產權的對外聯絡和合作交流。

(三)地震局主要承擔區域內新、改、擴建工程抗震設防要求審批、無線地震臺網運行維護和實時震情監測報告、農村民居抗震指導、抗震應急隊伍、場所、設施等的建設。擬訂市地震應急預案,組織開展地震應急演練。組織開展防震減災知識的宣傳教育工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,本部門決算僅為本局機關、無下屬二級預算單位。

內設三股一室:科技股、知識產權股、地震股、辦公室

第二部分2017年度部門決算公開

赤壁市科學技術局.png

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計547.04萬元。與2016年相比,收、支總計各增加288.54 萬元,分別增長52.74 % ,主要是增加科技項目獎勵、創新獎勵、科技特派員津貼、科技示范獎金、科技扶持款、評審、等科技項目。

二、收入決算情況說明

本年收入合計547.04萬元,其中:財政撥款收547.04萬元,占100 %;上級補助收入0萬元,占0 %;事業收入0 萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計547.04萬元,其中:基本支出268.63萬元,占50.9%;項目支出278.41萬元,占49.1 %;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計547.04萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加288.54萬元,增長52.74 %。主要是增加科技項目獎勵、創新獎勵、科技特派員津貼、科技示范獎金、科技扶持款、評審、等科技項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出547.04萬元,占本年支出合計的100 %。與2016年相比,財政撥款支出增加288.54 萬元,增長52.74%。主要是增加科技項目獎勵、創新獎勵、科技特派員津貼、科技示范獎金、科技扶持款、評審、等科技項目。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年度財政撥款支出547.04萬元,主要用于:科學技術(類)支出508.01萬元,占92.9 %;醫療衛生與計劃生育(類)支出33.17萬元。占6.06 %;住房保障(類)支出5.86萬元,占1.07%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為561萬元,支出決算為547.04萬元,完成調整預算的92.9 %。決算小于預算的的主要原因是:認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出268.63元,其中:人員經費193.4萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金;公用經費75.23萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.84 萬元,支出決算為1.6 萬元,完成調整預算的95%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.6 萬元,占100 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2016年增加0 萬元,增長0%。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。主要用于0更新一般公務用車(或執法)0輛。

公務用車運行支出0萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少0萬元,下降0 %。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,公務用車數量減少和部分公務用車停駛。

3.公務接待費支出1.6萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。主要用于局專項業務工作發生的外賓接待支出。2017年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0 人次(不包括陪同人員)。

其他國內公務接待支出1.6萬元。主要用于單位部屬單位交流和相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2017年共接待國內來訪團組20 個、來賓167人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2016年持平。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、關于2017年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2017年度一般公共預算整體支出開展了績效自評。共涉及資金547.04 萬元,占整體支出預算總額的98%。并對預算整體支出開展了全面自評。我單位共組織對整體支出開展了重點績效評價,涉及資金547.04萬元。上述項目均采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

(二)部門決算中整體績效自評結果。

2017年度部門決算中反映整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標,整體支出績效自評項目自評得分為95分。全年預算數為561萬元,執行數為547.04萬元,完成預算的97.5%。主要產出和效果:整體上完成了年初設定的績效目標,總體情況良好,保障了單位的正常運轉,促進了我局的科技發展,充分發揮了財政資金的經濟效益和經濟效益。發現的主要問題:個別績效指標年度指標值未量化或設置偏低。下一步改進措施:更加科學合理的設置績效指標年度指標值。

九、其他重要事項的情況說明

(一)2017年機關運行經費支出情況的說明

我單位機關運行經費嚴格按照部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑執行,全部由經費撥款安排。2017年機關運行經費支出為75.22萬元,預算的13%,2016年減少8.07萬元,減少1.47%,主要原因是嚴格執行部門預算,嚴控經費支出,逐步降低運行成本。其中,商品和服務支出74.7萬元,其他資本性支出0.52萬元。主要為辦公費3.3萬元,印刷費1 萬元,水電費2.6 萬元,郵電費0.2 萬元,物業管理費0萬元,差旅費2.3萬元,因公出國()費用0 萬元,維修() 0.34 萬元,會議費0.6萬元,培訓費0萬元,公務接待費1.6萬元,勞務費21.2萬元,委托業務費0.3萬元,工會經費5.04萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費0萬元,其他商品和服務支出 36.2 萬元,辦公設備購置費0.52萬元。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,政府采購支出總額6.06 萬元,其中:政府采購貨物支出2.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.88萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0 輛,其他用車0 輛;單價50萬元以上通用設備0 臺(套),單價100萬元以上專用設備0 臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):反映用于科學技術管理及科技與條件方面的支出。

六、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映行政事業單位醫療方面的支出。

七、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

八、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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